## 適用場景 公司在采購或銷售商品時會收到預收款和預付款，在收到商品后收或付尾款時，由出納人員先核銷掉預收或預付的部分后，在創建收款單或付款單收/付尾款，這樣做利于在跟合作伙伴對賬時顯示未結賬部分。 ## 界面字段 **往來單位**：選擇需要核銷的業務伙伴 **業務類型**：選擇正確業務類型 * * * * * **單據日期**：默認當日，可選擇修改 * * * * * ## 列表字段 單據編號、單據日期、往來單位、狀態（加業務類型、本次核銷金額、未核銷金額） ## 動作 **刪除**：可刪除草稿狀態的核銷單 **復制**：可復制此單據 ## 可能的報錯 Tips: 下面報錯中的 %s 對應的是具體單據中字段的值； \n 是換行符，界面顯示會換行。 **核銷金額不能大于未核銷金額。\n核銷金額:%s 未核銷金額:%s** **核銷單%s已審核，不能再次審核。** **業務伙伴和轉入往來單位不能相同。\n業務伙伴:%s 轉入往來單位:%s** **核銷金額不能大于未核銷金額。\n核銷金額:%s 未核銷金額:%s** **核銷金額必須相同, %s 不等于 %s** ## 排序依據 創建的先后順序 ## 常用搜索 編據單據、往來單位、狀態 **Tips：** **核銷單審核后不能修改和刪除** **根據選擇的業務類型，系統自動選出收/付款單和結算單，手動進行核銷**