## **簡介** 在企業的活動中，員工需要依照合同條款 付款給相關方，這里的付款指的是對公業務，與個人付款無關。 付款金額受控于合同金額，供應商開具發票金額的限制。 ***** * 操作人員：單位內所有員工 * 操作入口：【普通員工工作臺】-【我的合同】-【付款審批】 ## **操作說明** **填寫字段** 【關聯申請】：若本次付款申請關聯預算，可以選擇已被審批通過的費用申請單，付款金額≤申請金額。 【有無合同】：當發起付款申請時，合同信息還沒有錄入信息，用戶可以選擇【無合同】，系統允許無合同下發起付款審批。 【合同名稱】：當用戶已在系統中留存合同信息時，點擊合同名稱，選擇一個合同檔案和付款條件，系統會自動帶出合同編號，付款條件，合同金額，預計付款時間，已付款，剩余未付款等字段。 【有無發票】：當供應商還沒有開具發票就需要付款時，可以選擇無發票，系統允許無發票時發起付款審批。  **出納執行** 當流程走到出納付款節點時，出納可根據實際場景打款，實際付款金額≤申請付款金額。 當實際付款金額<申請付款金額時，剩余金額做掛賬處理。 掛賬金額=申請付款金額-實際付款金額。 實際使用預算=實際付款金額  >[danger]注：以下為特殊的業務邏輯說明 1、當關聯費用申請單或使用預算時，申請使用預算金額=申請付款金額，意即本次付款會關聯預算。 2、單據審批通過后，付款記錄、申請付款金額、實際付款金額、掛賬金額會同步回合同檔案。