購貨頁簽->購貨單，可新建購貨單 1、 主要步驟：錄入購貨單位->錄入商品->錄入數量->錄入購貨單價->倉庫->本次付款->結算賬戶->保存或保存并新增。 2、 提供兩種業務類型，其中“購貨”可處理日常的入庫業務，數量自動為正；采購退貨選擇“退貨”類型，數量錄入也為正，在單據列表中會紅字顯示，在報表中會顯示為負數。 3、 在“購貨單位”后面的框中錄入供應商名稱，對已存在的供應商，系統自動過濾出來供選擇；對不存在的供應商，可點擊下拉箭頭，打開“新增供應商”可新增。 4、 在“商品”下面的空白字段中錄入輸入商品編號，規格型號或名稱，對已存在的貨品，系統自動過濾供選擇，不存在的商品，可打開“新增商品”網頁框新增。 5、 “商品”中如果是已存在的商品，則計量單位自動帶出，且不可再修改。 6、 單據中的數量及單價字段分以下幾種情況處理： A． 編輯單據時如果為新增的商品，則數量默認為1、單價默認為0，都可手工修改； B． 編輯單據時如果商品為選擇的已存在商品，數量默認為1，單價會自動帶出商品資料中的“預計采購價”，可手工修改； C．數量與單價不能錄入負數。 7、 系統默認購貨金額自動等于數量乘以單價，金額合計自動等于金額之和；如果修改金額自動回推單價。 8，輸入數量和金額后，輸入折扣率，會自動計算出折扣額，若輸入折扣額，也會反算出折扣額，購貨金額為折扣后金額。 9、本次付款默認0，可以修改；單據保存時，如果（金額合計-本次付款）大于0，保存時將差額自動增加供應商的應付款。 10、結算賬戶：將單據上“本次付款”中的金額統計到具體的賬戶；點擊“多賬戶”，可錄入多個結算賬戶進行付款。 11、單據保存后，打印按鈕才會顯示出來。