1、 新增供應商：點擊首頁的“供應商”，進入供應商管理，點擊新增打開新增界面。輸入供應商編號、供應商名稱、供應商類別、期初應付款、期初預付款，增值稅稅率，聯系人及聯系方式并保存。除供應商編號和名稱必須錄入外，其他資料依據現實情況可錄可不錄。 2、 若沒有供應商類別，可點擊下拉框中的“新增”增加，也可打開“設置——供應商類別”增加。 3、 期初應付款與期初預付款的差額，為最終的期初往來余額。若期初應付款大于期初預付款，差額作為應付款進行核銷；若期初應付款小于期初預付款，差額作為預付款進行核銷。 4、 若錄入多個聯系人，需指定一個聯系人為“首要聯系人”，在打印單據時，若要打印聯系人字段，取首要聯系人打印。 5、 點擊供應商列表的修改圖標，可打開編輯界面進行修改；點擊刪除圖標可刪除供應商，也可以一次選擇多個供應商批量刪除；若供應商已被使用過，則不能被刪除。