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                **業務說明:** 因疫情影響,小微納稅企業開具發票由3%變為1%,針對此問題,要求項目部務必及時進行合同變更(此類合同變更流程已做簡化,項目經理審核通過后即可完成),同時對于原已完成業務,可按照如下解決方案進行調整,補充差額。 **添加頁面:** ![](https://img.kancloud.cn/2d/31/2d31b41513356645baae58dbf1213618_586x271.png) 按照合同填寫差額數據,分兩種情況,一種為因稅額降低造成未稅金額增加,含稅金額不變。比如含稅總價1000,稅率3%,未稅金額970.87,稅金29.13;因疫情原因發票變成1%,則含稅總價1000,未稅金額990.10,稅金9.9。不難看出發票從3%降到1%,未稅金額增加了990.10-970.87=19.23,稅金降低了9.9-29.13=-19.23。原結算總額不變,未稅差額和稅金差額自動對沖為0. 計算公式\={本金\-本金/1.01}-{本金\-本金/1.03}。 ![](https://img.kancloud.cn/9f/9a/9f9a1ea7b4d7525b291cbfbca21e8622_616x348.png) 另一種為與供應商協商直接將降低的稅金在含稅金額中扣除,未稅金額不變。比如含稅總價1000,稅率3%,未稅金額970.87,稅金29.13,因疫情原因發票變成1%,所產生的稅金差額是{本金\-本金/1.01}-{本金\-本金/1.03}=-19.23元,此方法可直接減掉19.23元的稅金。未稅金額不變。 ![](https://img.kancloud.cn/09/16/09161550837527e9148e61b40729701d_630x181.png) 以上為物資入庫未稅稅額調差,之后進行結算時,需要將調整單一并進行結算。(第一種方法含稅差額為0的不影響總結算額,第二種方法與供應商協商導致含稅總價降低的將在結算時減少結算額,在結算時需要將此未稅稅額調整單也作為一個業務單據選到結算明細中)。 **注意:因為稅率降低,第一種方法導致未稅金額有所增加,比如上圖中增加了未稅差額19.23元,也就相當于保管員少錄了、也少出了19.23元。因此要將這19.23元使用庫存差額出庫的功能將其出庫,以此增加到項目部成本中。同樣第二種方法,因為與供應商協商降低了含稅總額,未稅總額沒變,所以沒有增加項目部的成本,也就無需進行差額出庫操作。至此未稅稅額調整流程才算操作完成。** **列表界面:** ![](https://img.kancloud.cn/bb/2d/bb2d1fddaac551880ca65d61b26b96bc_894x412.png) 1. 雙擊每一條信息可以查看詳情 2. 未發起流程之前可以點擊修改按鈕進行修改,輸入相關信息可進行查詢 3. 列表界面是用來增刪改和查詢,顯示的 4. 流程狀態會顯示當前狀態,完成,未發起和處理中
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