## 【訂單沖紅】定義：針對已經進行后續流程的訂單，出現錯誤數據需進行修改的，進行【訂單沖紅】作廢處理。 注：訂單沖紅，系統內會形成一筆等額負數，與原單正負相抵，單據鎖定不能刪除；平賬的同時，還可通過損失評估的方式登記【業務問題單】對作廢的沖紅單據進行責任處理。 【訂單沖紅】意義：沖紅，與我們還較熟悉的“反審核”操作不同。反審核是在單據審核之后，未進行后續流程操作的訂單，若發現錯誤，再將單據反審核為可修改的狀態，并在原有單據上重新修改數據。而沖紅，是在訂單已進入后續流程無法反審核的情況下，【訂單沖紅】進行退單處理。沖掉原有訂單金額，原始單據保留存檔，這樣有利于分析造成錯誤單據的問題。找出原因，避免下一次再犯同樣的錯誤（客戶原因修改訂單除外）。 【訂單沖紅】 應用：訂單沖紅的建立主要是基于不能反審核的訂單，打開訂單點擊復制訂單按鈕中，找到【訂單沖紅】選項。 注意事項： 1、操作訂單沖紅后，已沖紅的原單和沖紅單均不可刪除，請慎重使用。 2、針對訂單的結算情況，沖紅后，系統會自動對應處理。現金結算款項，系統會自動進行沖減；應收記賬款項；系統會自動生成一張等額負數應收記賬單，一正一負兩張結算單，需進行銷賬處理；未收款結算的，無需進行任何操作。  另，可用【業務問題單】描述沖紅原因，責任人與損失額  填寫【業務問題單】進行相關的訂單責任處理  填定分析【業務問題單】后在績效分析表中將體現責任員工的處罰金額