## 功能介紹 記錄收/退款明細信息。 ## 業務流程  ## 業務場景舉例 收/退定金、貨款，或客戶充值之后都會生成銷售收支明細。 * 銷售意向收/退款銷售明細 * 銷售合同收/退款銷售明細 * 賬戶充值銷售明細 * 經銷商協同充值 ## 業務操作 * [ ] ### 銷售意向收/退款銷售明細 * **業務說明** 銷售意向收/退定金，產生銷售明細。 * **業務操作條件** 銷售意向已審核。 * **業務操作入口** 在【財務管理】-【銷售收支明細】 * **相關操作** 創建[銷售意向](銷售意向.md)，收取定金。 選擇財務管理——銷售收支明細，打開銷售收支明細頁面，找到收取定金的記錄，源單類型=銷售意向，源單編號=銷售意向單號，金額方向是“+”，可以執行確認操作。定金退款也是一樣，只是金額方向是“-”。  * [ ] ### 銷售合同收/退款銷售明細 * **業務說明** 銷售合同收/退貨款，產生銷售明細。 * **業務操作條件** 銷售合同已審核。 * **業務操作入口** 在【財務管理】-【銷售收支明細】 * **相關操作** 創建[銷售合同](銷售合同.md)，收取貨款。 選擇財務管理——銷售收支明細，打開銷售收支明細頁面，找到收取貨款的記錄，源單類型=銷售合同，源單編號=銷售合同單號，金額方向是“+”，可以執行確認操作。貨款退款也是一樣，只是金額方向是“-”。  * [ ] ### 賬戶充值銷售明細 * **業務說明** 客戶賬戶充值，產生銷售明細。 * **業務操作條件** 客戶賬戶允許充值。 * **業務操作入口** 在【財務管理】-【銷售收支明細】 * **相關操作** 創建客戶基礎資料，需要充值的賬戶勾選“可充值”。  點擊“充值”按鈕，打開賬戶充值界面，填寫充值金額，點擊立即充值按鈕。  選擇財務管理——銷售收支明細，打開銷售收支明細頁面，找到充值記錄，源單類型=客戶，金額方向是“+”，可以執行確認操作。  * [ ] ### 經銷商協同充值 * **業務說明** 協同的經銷商向總部賬戶充值。 * **業務操作條件** 兩個企業已經建立協同。建立協同的步驟參考[企業間如何建立協同？](Q13.企業間如何建立協同？.md) * **業務操作入口** 在【財務管理】-【銷售收支明細】 * **相關操作** 已經協同的經銷商，選擇采購管理——供應商，打開供應商列表，打開要充值的供應商，點擊賬戶后面的充值按鈕，打開充值界面，填寫充值金額，點擊“立即充值”。  供應商選擇財務管理——銷售收支明細，打開銷售收支明細頁面，找到充值記錄，源單類型=客戶，金額方向是“+”，可以執行確認操作。