:-: 目次 [前言 II](#_Toc487713719) [引言 III](#_Toc487713720) [1　范圍 1](#_Toc487713721) [2　規范性引用文件 1](#_Toc487713722) [3　術語和定義 1](#_Toc487713723) [4　基本要求 1](#_Toc487713724) [4.1　健全機構 1](#_Toc487713725) [4.2　完善制度 1](#_Toc487713726) [4.3　組織培訓 1](#_Toc487713727) [4.4　落實責任 1](#_Toc487713728) [5　隱患分級與分類 2](#_Toc487713729) [5.1　隱患分級 2](#_Toc487713730) [5.2　隱患分類 2](#_Toc487713731) [6　工作程序和內容 2](#_Toc487713732) [6.1　編制排查項目清單 2](#_Toc487713733) [6.2　制定排查計劃 2](#_Toc487713734) [6.3　隱患排查 2](#_Toc487713735) [6.4　隱患治理 4](#_Toc487713736) [7　文件管理 5](#_Toc487713737) [8　隱患排查治理效果 6](#_Toc487713738) [9　持續改進 6](#_Toc487713739) [附錄A（資料性附錄）現場類隱患排查項目清單 7](#_Toc487713740) [附錄B（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單 8](#_Toc487713741) [附錄C（資料性附錄）現場管理類隱患排查治理臺賬 9](#_Toc487713742) [附錄D（資料性附錄）基礎管理類隱患排查治理臺帳 10](#_Toc487713743) :-: 前言 本標準按照GB/T 1.1—2009給出的規則起草。 本標準由山東省安全生產監督管理局提出。 本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。 本標準起草單位：山東省安全生產監督管理局。 本標準主要起草人：張鵬、鄒本蓮、孫金玲、郭勇、潘國軍、張文武、趙華、張革成、朱殿卿、王傳坤、王旭亮、 趙俊峰、韓榮振。 :-: 引言 本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和工貿行業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省工貿行業安全生產特點編制而成。 本標準用于規范和指導山東省工貿行業生產經營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發生的可能性，保障作業人員的安全，促進企業安全發展。 :-: 工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則 1　范圍 本標準規定了工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。 本標準適用于山東省內工貿企業事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。 2　規范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 DB37/T 2883—2016　生產安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 2974—2017　工貿企業安全生產風險分級管控體系細則 工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版） 3　術語和定義 DB37/T 2883—2016、DB37/T 2974—2017界定的術語和定義適用于本文件。 4　基本要求 4.1　健全機構 工貿企業應建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。 4.2　完善制度 工貿企業應在安全生產風險分級管控體系、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產活動全過程，成為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。 4.3　組織培訓 工貿企業應制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。 4.4　落實責任 工貿企業應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執行。 5　隱患分級與分類 5.1　隱患分級 DB37/T 2883—2016第6.1條的內容適用于本條款。 以下情形為重大事故隱患： ——違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的； ——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患； ——涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患； ——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的； ——因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患； ——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患； ——設區的市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。 5.2　隱患分類 按DB37/T 2883—2016第6.2條的規定執行。 6　工作程序和內容 6.1　編制排查項目清單 6.1.1　基本要求 工貿企業應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。 6.1.2　生產現場類隱患排查項目清單 以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。 6.1.3　基礎管理類隱患排查項目清單 以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規、技術標準、規程要求編制，至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。 6.2　制定排查計劃 工貿企業應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。 6.3　隱患排查 6.3.1　排查類型 排查類型主要包括： a)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等專業技術人員的經常性檢查。 b)綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面排查； c)專業或專項隱患排查主要是指： ·對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業排查； ·根據行業特點對涉氨制冷、有限空間作業、粉塵防爆、冶金行業高溫熔融金屬吊運作業、煤氣作業等所涉及的場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動進行的專項隱患排查； ·在連續運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。 d)季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括： ·春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點； ·夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點； ·秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點； ·冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。 e)節假日隱患排查主要是指節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查； f)專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業委托安全生產專家排查隱患； g)事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉一反三的安全排查。 6.3.2　排查要求 DB37/T 2883—2016第7.3.2條的要求適用于本條款。 6.3.3　組織級別 工貿企業應根據排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。 ——日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級； ——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級； ——專業性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業類別劃分； ——連續運行裝置開停車、涉氨制冷、粉塵防爆、有限空間作業、冶金行業高溫熔融金屬吊運作業、煤氣作業等專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照專業類別及職責劃分； ——新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照職責分工； ——季節性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級； ——節假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。 6.3.4　排查周期 6.3.4.1　工貿企業應根據法律、法規要求，結合企業生產工藝特點，確定日常、綜合、專業或專項、季節、節假日等隱患排查類型的周期。具體包括： ——日常隱患排查周期根據風險分級管控相關內容和各企業實際情況確定； ——綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每月組織一次； ——專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每半年組織一次； ——季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次； ——節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查。 6.3.4.2　當發生以下情形之一，工貿企業應及時組織進行相關專項隱患排查： ——頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的； ——組織機構和人員發生重大調整的； ——裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的； ——外部安全生產環境發生重大變化； ——發生事故或對事故、事件有新的認識； ——氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。 6.3.5　確定排查項目 實施隱患排查前，應根據排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目，結合《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》等相關法律法規、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。 6.3.6　排查結果記錄 各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產現場類隱患宜保留影像記錄。 6.4　隱患治理 6.4.1　隱患治理要求 隱患治理應符合DB37/T 2883—2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。 6.4.2　隱患治理流程 隱患治理流程包括： a)通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業人員進行通報，通報方式根據企業實際情況確定； h)下發隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發隱患整改通知。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容； i)實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規定時限落實整改； j)治理情況反饋。隱患存在單位在規定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發部門協同解決； k)驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。 6.4.3　一般隱患治理 由工貿企業各級（公司、部門、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。 6.4.4　重大隱患治理 6.4.4.1　隱患評估 經判定屬于重大事故隱患的，工貿企業應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。 6.4.4.2　治理方案 工貿企業應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容： a)治理的目標和任務； l)采取的方法和措施； m)經費和物資的落實； n)負責治理的機構和人員； o)治理的時限和要求； p)防止整改期間發生事故的安全措施。 6.4.4.3　治理實施 工貿企業應當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當采取嚴密的防范、監控措施,防止事故發生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產安全的,工貿企業應當暫時停產、停業或者停止使用。 6.4.5　隱患治理驗收 6.4.5.1　隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C、附錄D。 6.4.5.2　重大事故隱患治理工作結束后，企業應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。 7　文件管理 7.1　工貿企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括： ——隱患排查治理制度； ——隱患排查治理臺賬； ——隱患排查項目清單等內容的文件成果。 7.2　重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。 8　隱患排查治理效果 應符合DB37/T 2883—2016第9條的要求，同時應包括： ——建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任； ——依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單； ——制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料； ——隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理； ——重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規定上報當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。 9　持續改進 應按DB37/T 2883—2016第10條的規定執行。 當企業發生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。