#### **訂單采購發票** **1.應用場景** 收到供應商開具的發票后，采購員確定發票對應訂單明細，在系統中登記采購發票并提交審核。 **2.功能說明** ·支持選擇供應商檔案中合作狀態為正常的供應商，可通過穿透查看詳細信息； ·支持選擇采購訂單檔案中的明細信息，可通過穿透查看詳細信息； ·支持流程結束后，自動觸發更新采購訂單檔案。 **3.操作說明** (1)采購人員使用授權的賬戶登錄系統，在主表中點擊“開票方”輸入框右邊的按鈕，選擇開票方并填入發票類別、發票號、說明等基本信息；（注意：可以點擊列表中的明細穿透查看供應商詳細信息） (2)在發票明細表中點擊“物料名稱”輸入框右邊的按鈕，選擇采購訂單檔案中未完成開票的訂貨明細，系統自動讀出物料名稱、規格型號、訂單金額、未開票金額等信息；（注意：可以點擊列表中的明細穿透查看采購訂單詳細信息） (3)填寫本次開票金額后，系統自動計算稅額和開票數量； (4)完成填寫后，通過點擊“發送”按鈕發起審批流程； (5)流程結束后，系統自動觸發更新采購訂單檔案的開票信息。