# SAP 中的 FB60：如何過帳采購發票 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html](https://www.guru99.com/how-to-post-a-purchase-invoice.html) 在本教程中，您將學習- * 如何過帳采購發票 * 如何過帳外幣供應商發票 ## 如何過帳采購發票 **步驟 1）**在 SAP 命令字段中輸入事務 FB60  **步驟 2）**在下一屏幕中，輸入要過帳發票的公司代碼  **步驟 3）**在下一個屏幕中，輸入以下內容 1. 輸入要開發票的供應商的供應商 ID 2. 輸入發票日期 3. 輸入發票金額 4. 選擇適用稅種的稅碼 5. 選擇稅收指示器“計算稅收”。  **步驟 4）**在“付款”標簽頁中檢查付款條款  **步驟 5）**在“項目詳細信息”部分中，輸入以下內容 1. 輸入購買帳戶 2. 選擇借方 3. 輸入發票金額 4. 檢查稅碼  **步驟 6）**完成上述輸入后，檢查文檔的狀態  **步驟 7）**按標準欄中的發布按鈕  **步驟 8）**并等待文檔編號生成并顯示在狀態欄上以進行確認  您已成功過帳采購發票 ## 如何過帳外幣供應商發票 **步驟 1）**在 SAP 命令字段中輸入事務代碼 FB60  **步驟 2）**在下一個屏幕中，輸入以下數據 1. 輸入要過帳發票的客戶的供應商 ID。 2. 輸入發票日期 3. 輸入憑證類型作為供應商發票 4. 輸入將要過帳發票的幣種的發票金額（憑證貨幣） 5. 輸入發票中適用的稅碼 6. 輸入要借記的采購總賬科目 7. 輸入借方金額  **步驟 3）**我們可以在“本地貨幣”標簽中調整匯率  **步驟 4）**維持匯率后，按“保存”以過帳憑證  **步驟 5）**檢查狀態欄上生成的文件編號