# 如何在 SAP 中過帳外向供應商付款 F-53 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html](https://www.guru99.com/how-to-post-outgoing-vendor-payment.html) 在本教程中，我們將學習在 SAP 中過帳供應商的付款 **步驟 1）**在命令字段中輸入交易代碼 F-53  **步驟 2）**在下一個屏幕中，輸入以下數據 1. 輸入文件日期 2. 輸入公司代碼 3. 輸入付款貨幣 4. 輸入要記入付款的現金/銀行帳戶 5. 輸入付款金額 6. 輸入接收付款的供應商的供應商 ID  **步驟 3）**按“處理未清項目”按鈕顯示“待處理發票”列表  **步驟 4）**將付款金額分配給適當的發票，以使付款與發票金額保持平衡  **步驟 5）**按標準工具欄中的過帳以過帳付款  **步驟 6）**在狀態欄中檢查要生成的憑證編號  您已成功過帳供應商的付款（HTG0）