# 供應商發票&付款過帳期間 SAP 中的預扣稅 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html](https://www.guru99.com/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html) 在本教程中，您將學習- * 供應商發票過帳期間過帳預扣稅 * 付款過帳期間過帳預提稅 ## 供應商發票過帳期間過帳預扣稅 **步驟 1）**在命令字段中輸入交易代碼 F-53  **步驟 2）**在下一個屏幕中，輸入以下數據 1. 輸入文件日期 2. 輸入現金/銀行帳戶付款要過帳 3. 輸入付款金額 4. 輸入接收付款的供應商的供應商 ID  **步驟 3）**在下一個屏幕中，將付款金額分配給適當的發票，以使付款與發票金額保持平衡  **步驟 4）**從“標準菜單”欄中，導航到模擬清算憑證  **步驟 5）**在下一個屏幕中，我們可以根據發票中輸入的基本金額檢查是否已預扣代扣稅。  **步驟 6）**按標準工具欄中的過帳以過帳付款  **步驟 7）**在狀態欄上檢查要生成的憑證編號  ## 付款過帳期間過帳預提稅 **步驟 1）**在 SAP 命令字段中輸入事務 FB60  **步驟 2）**在下一屏幕中，輸入要過帳發票的公司代碼  **步驟 3）**在下一個屏幕中，輸入以下內容 1. 輸入要開發票的供應商的供應商 ID（已啟用預扣稅） 2. 輸入發票日期 3. 檢查憑證類型供應商發票 4. 輸入發票金額 5. 選擇適用稅種的稅碼 6. 選擇稅收指示器“計算稅收”。 7. 輸入購買帳戶 8. 輸入發票金額  **步驟 4）**完成以上輸入后，選擇“預扣稅”選項卡并輸入以下內容 1. 輸入稅基金額 2. 輸入免稅額 3. 檢查預扣稅代碼  **步驟 5）**按標準欄中的發布按鈕  **步驟 6）**并等待文檔編號生成并顯示在狀態欄上以進行確認